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通知公告

晋城市中小企业局2019年度部门预算公开

2019-04-02 03:25:00 admin

第一部分  概况

    一、主要职能

    主要职能是规划、指导、协调、监督、服务,具体是:

    1、贯彻执行国家和省有关中小企业、民营经济的法律法规和方针政策;指导服务中小企业、民营经济;研究提出扶持全市中小企业、民营经济发展的措施。

    2、贯彻执行国家和省有关产业政策,研究拟定全市中小企业、民营经济的发展战略和发展规划,指导和推进中小企业、民营经济产业结构的调整;指导全市中小企业、民营经济发展园区建设。

    3、监测、分析、预测全市中小企业、民营经济运行态势。编制并组织实施中小企业、民营经济近期发展调控目标和措施,指导协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

    4、指导全市各类中小企业、民营经济的改革、改组、股份制改造及融资上市有关工作;推进现代企业制度的建立;促进建立和发展中小企业、民营经济产权及相关要素市场。

    5、对全市各种经济成分的中小企业、民营经济实行宏观指导、协调和服务,规范企业行为;贯彻落实中小企业、民营经济技术进步的方针政策,指导中小企业、民营经济技术改造和新技术、新设备、新产品开发及创新基地建设等工作;建立完善中小企业、民营经济技术创新支撑体系;承担中小企业、民营经济农产品加工及质量监督管理工作;推动中小企业、民营经济信息化工作;参与指导、管理民营科技企业,向有关部门推荐、申请符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业、民营经济创新基金项目。

    6、研究提出改善中小企业、民营经济融资环境的措施和政府扶持中小企业、民营经济资金的筹集、管理、使用建议;协调解决中小企业、民营经济融资的有关重大问题;负责市级中小企业、民营经济发展基金和省级财政对中小企业、民营经济扶持资金的管理使用;参与市级财政对中小企业、民营经济扶持专项资金的管理使用,并向有关部门推荐、申报有关资金项目。

    7、指导全市中小企业、民营经济经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作;指导全市中小企业、民营经济外事、外经、外贸、外资引进、利用的有关工作;组织中小企业、民营经济开展国内外经济技术交流与合作。

    8、指导中小企业、民营经济服务体系建设;建立和完善创业辅导体系,改善创业环境,促进和扩大就业;指导、规范为中小企业、民营经济提供服务的有关中介组织的相关工作,扶持各类公益性中介服务机构发展;协调落实中小企业、民营经济获得政府采购份额的有关工作。

    9、配合有关部门做好中小企业、民营经济环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

    10、对非公有制经济发展进行规划、指导、监督、协调和服务。保护非公有制经济的合法权益,鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。

    11、提出促进县域经济发展的具体措施,指导各县(市、区)确定符合本地实际的经济发展思路,研究县域经济发展中遇到的问题,推动县域经济发展。

    12、指导全市中小企业、民营经济的安全生产管理;配合协助有关部门做好全市非煤矿山安全生产的日常监督管理;参与全市中小企业、民营经济较大事故的调查处理;参与非煤矿山安全事故的应急救援和调查处理。

    13、配合有关部门做好全市中小企业、民营经济党建、工会等工作和精神文明建设工作;指导本系统各类协会、学会和社团工作。

二、部门预算单位构成情况
  从部门预算构成看,晋城市中小企业局预算主要包括局本级预算、局属事业单位预算。   
  纳入晋城市财政局预算的单位包括:   
  1、晋城市中小企业局本级

2、晋城市非煤矿山和民营企业安全稽查队

3、晋城市民营企业法律维权投诉中心;

4、山西省乡镇企业函授学校晋城市分校

5、晋城市中小企业信用服务中心

6、晋城市冶金铸造协会办公室。

第二部分 2019年度部门预算报表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收支预算总表(市本级支出)

3.2019年部门收支预算总表(补助县级支出)

4.2019年市级部门预算总表——收入

5.2019年市级部门预算总表——支出

6.2019年市级部门预算—人员经费基本支出明细表

7.2019年市级部门预算表—人员经费基本支出明细表

8.2019年市级部门预算表—日常公用经费基本支出明细表

9.2019年市级部门预算表—市本级实施项目支出明细表

10.2019年市级部门预算表—日常公用经费基本支出明细表

11.2019年非税收入征收计划表

12.2019年部门预算表—补助县级项目支出明细表

13.2019年政府采购预算表

14.2019年市级行政事业单位新增资产配置预算表

15.2019年部门“三公”经费预算情况表

16.2019年“三公”经费预算情况表(其他资金)

17.2019年晋城市中小企业局部门财政拨款收支预算总表

18.2019年晋城市中小企业局部门一般公共预算支出情况表

19.2019年晋城市中小企业局部门政府性基金收入表

20.2019年晋城市中小企业局部门政府性基金预算支出情况表

21.晋城市中小企业局部门一般公共预算“三公”经费情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

    一、2019年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

2019年财政批复收入预算2218.82万元,比2018年财政批复收入预算1854.17增加364.65万元,增幅19.67%。

一般公共财政预算资金2218.82万元,比2018年公共财政预算资金1854.17万元,增加364.65万元。

   (二)一般公共预算支出情况

1、2019年基本支出398.35万元,比2018年基本支出363.29万元,增加35.06万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、医疗保险、养老保险缴费、取暖费、福利费等。其中: 人员经费325.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、遗属生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴等;公用经费73.28万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2019年项目支出1820.47万元,比2018年项目支出1490.88万元,增加329.59万元,主要原因是增加了中博会等展会的经费和中小企业发展专项资金等项目,项目支出主要用于: 一是下属事业单位工作经费、二是本级中小企业发展工作经费、三是小升规、创业基地建设人才培训、股份制改造等工作。

(三)政府性基金预算情况 

我局 2019年没有政府性基金预算,因此政府性基金0。

(四)非税收入增收计划情况

我局2019年没有非税收入增收计划,因此征收计划为0。

      二、“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算5.46万元,比上年决算数减少0.26万元,同比减幅4.55%,其中:

1、因公出国(境)费用0万元

2、公务接待费0.8万元,与上年执行数保持持平,主要是我局严格执行中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的相关规定,从严控制公务接待范围和标准。

      3、公务用车运行维护费4.66万元,比上年决算数减少0.26,主要是2019年公务用车运行维护费是以《2019年市级部门预算公用经费定额标准2.46万元/车辆》核减的比例进行测算。实行公务用车制度改革,市政府核定我单位保留2辆公务用车,公务用车购置费0元,与上年相同。    

近年来,局机关“三公经费”执行数每年递减的主要原因是局机关认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费的开支。

三、机关运行经费情况

2019年局机关运行经费财政拨款预算73.28万元,比上年同期93.5万元减少20.22万元,减幅21.62%。主要原因是财政按照比例核减行政运行经费。

四、政府采购情况

局机关政府采购预算总额86.08万元,其中: 政府采购货物预算0.7万元,政府购买服务预算60.6万元,政府采购工程预算4.78万元,政府采购信息化建设预算20万元。  
  五
、资产配置情况说明

2019年购置双网电脑一台,用于财政专网工作。

六、其他说明

2019年实施绩效目标管理的项目为12个,涉及一般公共预算当年拨款1812.47 万元。  

                             

第四部分名词解释

(一)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(二)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)“三公”经费: 指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 

(四)机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件: 中小企业局批复单位报表2019预算.xls


    

             

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